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“营改增”最新政策解读与税务筹划
发表日期:2017-02-17 17:16次
  • 课程简介
  • 课程背景
  • 课程目标
  • 课程大纲
  • 课程案例
  • 课程评价

课程简介

课程时间2 天,6小时/天
授课对象总经理、高管、税务专员、财务人员等企业税务方面专业人员
授课方式讲解+工具+方法+训练+点评

课程背景

自 2012 年 1 月 1 日交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点以来,试点范围和行业逐步扩大。2016 年 3 月 5 日李克强总理在政府工作报告中明确,房地产、建筑施工业、金融保险业和生活服务业将在 2016 年 5 月 1 日起“营改增”。如何应对“营改增”带来的好处,享受结构性减税是每个企业管理者和财务人员需要思考的内容。

课程目标

近几年是中国“营改增”税收法规变化最大的几年,“营改增”税收法规的大范围变化给企
业的税务管理带来了许多不确定因素。通过学习,使学员能意识到“营改增”税收法规变化
在企业战略布局中的重要作用。通过寻求战略布局及税务筹划的创新思维和方法,来提升企
业税收策略和对策,同时防范由税务引发的法律风险。具体培训收益可以主要概括为以下几
点:
1、全面了解“营改增”的最新政策法规变化
2、了解“营改增”的最新政策变化对企业的影响
3、掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法
4、掌握企业日常经营管理的税务管理与避税方法
5、掌握增值税的会计核算和“营改增“的特殊处理
6、协调各业务部门与财税部门的关系,管控税务风险

课程大纲

第 一 讲: “营改增” 最新税收法规政策变化
一、“营改增”最新税收法规政策解读
1、“营改增”最新税收法规政策的解读
2、“营改增”政策变化给企业带来的新契机
二、 “营改增”最新税收法规政策分析
1、营业税改增值税的政策解析
2、营业税改增值税的税收优惠政策
3、一般纳税人和小规模纳税人的区别
4、可抵扣与不得抵扣进项税
5、“营改增”过渡政策如何执行

第 二 讲 :“ 营改增”带给企业的机遇与挑战
一、“营改增”政策带来哪些发展机遇
1、全面降低纳税成本的深度分析
2、节税效益促发商业模式的创新和升级
二、“营改增”政策带来哪些严峻挑战
1、企业财务管理难度加大
2、企业涉税风险进一步增大

第三讲: “营改增”企业经营应对策略
一、商业模式与经营流程的规整与设计
1、不同的商业模式(经营流程)决定税负的轻重。
2、如何创新商业模式(经营流程),从而获得节税效益的最大化。
二、组织结构的梳理与设计
1、如何选择和调整企业组织结构,从而改变企业的纳税待遇。
2、设计和调整组织结构的有效路径与方法。

第 四 讲: “营改增”财务管控方法
一、企业内部管理流程的思考与设计
1、采购环节涉税流程的管控
2、销售环节涉税流程的管控
二、销项税额中的管控与疑难问题处理
三、进项税额抵扣疑难问题的管控
四、“营改增”票据管理涉税风险防范

第五讲 、 房地产、建筑 业 “ 营改增 ”税务筹划 与案例分析
一、“营改增”政策要点与筹划思路
1、“营改增”政策税务筹划要点
2、“营改增”税务筹划思路
二、纳税人的税务筹划
三、税率的税务筹划
四、应纳税额的税务筹划
五、“营改增”税务筹划方式

第六讲 、 金融 业 、 生活服务业 “ 营改增 ”税务筹划 与案例分析
一、“营改增”政策要点与筹划思路
1、“营改增”政策税务筹划要点
2、“营改增”税务筹划思路
二、纳税人的税务筹划
三、税率的税务筹划
四、应纳税额的税务筹划
五、“营改增”税务筹划方式

第 七 讲: “营改增”会计操作实务
一、增值税纳税会计处理方法
1、基本科目设置及账务处理
2、减免和返还流转税的会计处理
3、留抵税额抵顶欠税会计处理
4、增值税检查调账
5、出口退税会计处理
二、增值税涉税处理流程与纳税申报

第 八 讲: “营改 增 ”后的 应对策略 
一、“营改增”企业的应对战略分析
1、全面的变动管理计划
2、管理层的战略沟通
二、与税务机关的沟通和反馈
三、一般纳税人增值税应对方法

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